خطوات المراجعة
_
- الاجتماع الافتتاحي من خلال تعريف فريق المراجعة بإدارة العميل وتأكيد نطاق الأنشطة، تتضمن مناقشة خطة المراجعة.
- يتأكد قائد الفريق من أن كل عضو في الفريق لديه فهم واضح للمجالات التي يتعين عليهم تدقيقها وفقًا لخطة المراجعة
- التحقق من أن التغييرات المطلوبة متوافقة مع تقرير مراجعة الوثائق، قد تم تضمينها في الوثائق.
- تتضمن مراجعة النظام متابعة الأوامر من خلال النظام ، بدءًا من مراجعة العقد بما في ذلك جميع العمليات ذات الصلة.
- استخدام العينات المناسبة لجمع المعلومات على أن تشمل مراقبة الأنشطة ومراجعة الوثائق والسجلات،
- تؤخذ المعلومات التي يمكن التحقق منها فقط كأدلة مراجعة ويتم تسجيلها، وتقييم الأدلة مقابل معايير المراجعة.
- يتم التحقيق في أوجه القصور في النظام التي تم اكتشفها لتحديد نقاط الضعف في النظام.
- تتم مناقشة نتائج كل مراجع مع قائد الفريق ويحدد ما إذا كان التحقيق الإضافي ضروريًا أو يتفق مع المدقق.
- يسجل أعضاء فريق المراجعة نتائجهم وملاحظاتهم على ملاحظات المراجعة حسب الاقتضاء.
- يُعقد عقد اجتماع الاغلاق في نهاية عملية المراجعة، للإعلان عن نقاط عدم المطابقة الصغرى والكبرى والتوصيات
- الإعلان عن المطابقة مع متطلبات المواصفة المعنية.